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納稅人來(lái)源于中國(guó)境外的所得,已在境外繳納的所得稅稅款,準(zhǔn)予在匯總納稅時(shí),從其應(yīng)納稅額中扣除。所謂已在境外繳納的所得稅稅款,是指納稅人向境外稅務(wù)當(dāng)局申報(bào)繳納的所得稅稅款。
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某企業(yè)2008年進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)所取得的技術(shù)性服務(wù)凈收入為100萬(wàn)元,該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,則該項(xiàng)收入應(yīng)當(dāng)繳納25萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。
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企業(yè)所得稅納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),如果發(fā)生財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理辦法同國(guó)家稅法規(guī)定不一致的,應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理辦法計(jì)算納稅。
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