A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 B.內(nèi)部控制措施 C.信息交流與反饋 D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.關(guān)鍵崗位自檢 B.業(yè)務(wù)部門自評(píng) C.條線管理職能部門驗(yàn)收 D.法律與合規(guī)部門復(fù)評(píng)
A.負(fù)責(zé)內(nèi)控缺陷的認(rèn)定審核、整改方案審核、整改狀態(tài)認(rèn)定,匯總編制內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告并向管理層報(bào)告 B.負(fù)責(zé)建立內(nèi)控評(píng)價(jià)考核機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用 C.負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù) D.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制基礎(chǔ)理論、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法及工具的培訓(xùn)